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永成医疗美容:田永成牵头高端医疗美容机构，微整形业务成为新的增长点
报告摘要
1、公司简介：永成医疗美容是一家经营范围包括美容外科、美容皮肤科等医疗美容项目的高端医疗美容服务机构。目前，美容外科是公司的主要业务，主要包括眼部整形手术、鼻整形手术、下巴整形手术、面部轮廓整形手术、胸部整形手术、皮肤美容等具体项目。目前，永成医疗美容在北京和银川有6家医疗美容机构和1家生活美容机构。
3、田永成著名医疗效果显著，打造田派专家组，扩大品牌影响力：作为行业内具有重要影响力的整形外科专家，田永成具有较高的客户信任、忠诚度和客户粘性，为永成医疗美容贡献了巨大的业务量。田永成还建立了标准化的整形外科技术体系，成立了田永成整形外科专家团队，突破了单一医生的规模限制。
4、全面铺设线上线下营销网络，客户持续增长：现阶段，医疗美容机构的营销能力是能否获得客户的关键因素之一。永成医疗美容结合线上营销和线下营销，建立了全面的营销网络，获得了足够的客户来源，确保了公司业绩的持续增长。
5、公司财务概况：
一、公司简介
北京田永成医疗美容企业管理有限公司（以下简称永成医疗美容）成立于2002年，主要从事高端医疗美容，包括美容外科、美容皮肤科等医疗美容项目。其中，美容外科是公司的主营业务，主要包括眼部整形、鼻部整形、下巴整形、面部轮廓整形、胸部整形、皮肤美容等具体项目。2017年上半年收入5132.47万元，占73.06%。2017年上半年，美容皮肤科业务快速增长，收入1605.71万元。目前，北京和银川有6家医疗美容机构和1家生活美容机构。
永成医疗美容于2016年12月在新三板上市，2017年5月进入创新层，集合竞价转让。截至2018年3月13日，总股本为5350万股，其中流通股为350万股，均在新三板交易。
二、医疗美容需求出现，行业进入快速增长期，龙头之争暗潮汹涌
中国消费主体女性比例大、居民收入增长、社会医疗美容观念转变、8090年新一代消费军成型、老龄化加速等因素共同促进了中国医疗美容需求的快速增长。根据全球医疗美容大数据，中国已成为世界第三大医疗美容行业市场，中国医疗美容市场仍有很大的空间潜力。2016年，中国医疗美容市场渗透率仅为2，同比美国为12.6，巴西为11.6，韩国为8.9，印度为0.7(渗透率以每千人接受医疗美容治疗为单位)。计算2020年医疗美容市场空间，2015年中国医疗美容次数(包括手术和非手术)约635万次，预计未来几年市场复合增长率将达到40%，2020年将达到3415万次。假设一个案例平均收费1.5万元，2020年市场规模将超过5123亿元。
与医疗美容需求的快速增长相对应的是医疗美容服务团队的快速扩张。目前，全国有2.4万多家医疗美容机构和诊所，但没有单一的服务机构占总市场份额的5%以上。随着行业监管的日益严格和医疗美容连锁企业的扩张，行业必将向具有连锁规模的综合性大型医疗美容机构发展。目前国内大型连锁医院只有华美整形、联合丽格、美莱整形、爱思特四家，属于行业第一梯队，总市场占12.5%。以新三板公司为代表的中小型医疗美容连锁医院，占行业75%，其中华韩整形、永成医疗美容、利美康、丽都整形具有较强的代表性。其余的医疗美容机构多为小微诊所或美容中心，技术水平低，竞争力弱。
更多关于医疗美容市场空间、竞争格局等行业的分析见《利美康》(83253):稳步扩张打造连锁高端医疗美容机构，品牌驱动低成本客户获取模式在业内独树一帜、医疗美容行业研究:女性消费升级启动千亿市场等医疗美容系列报告。
三、永成医美以名医树品牌，多元化营销扩大影响力
3.1田永成名医疗效果显著，打造田派专家团，扩大品牌影响力
(1)国内整形大咖田永成坐镇，名医IP引流可观
永成医美是由国内著名整形外科医生田永成创造的。田永成有近30年的整形手术经验，创造了倒“T多项外科整形技术，如形隆下颌手术、一次性除脂眼袋、外双翘睫毛、天然双眼皮等，拥有19项中国美容整形专利。田永成也是中国卫生部整形外科协会的发起人和执行董事，中国医生协会美容整形外科医生分会成员，中国财富封面人物，CCTV《人物》栏目专访报道整形美容专家等。田永成作为业内具有重要影响力的整形外科专家，具有较高的客户信任、忠诚度和客户粘性，为永成医疗美容贡献了巨大的业务量。田永成手术实现的销售收入占2014年、2015年、2016年第一季度总收入的45.06%、41.39%、33.99%。
(2)打造田派专家组，突破单一医疗规模限制
田永成虽然成为永成医疗美容带来了可观的客户来源，但随着年龄的增长和业务事务的增加，田永成能够实施的手术量有限。为了突破单一医生的规模限制，田永成建立了标准化的整形外科技术体系，组建了田永成整形外科专家团队，采用统一的标准体系进行模块化教学，使其专家团队成员迅速跃升为美容操作员。目前，以田永为核心，由九大名医组成的田派专家组已经成熟，公司不断培养年轻医生。团队结构合理，可持续性强。
3.2全面铺设线上线下营销网络，客户持续增长
医疗美容消费属性强，现阶段医疗美容机构众多，消费者筛选能力弱，绝大多数医疗美容机构的品牌客户获取能力尚未真正建立。因此，医疗美容机构的营销能力是能否获得客户的关键因素之一。永成医疗美容结合在线营销和线下营销，建立了全面的营销网络。
在在在线营销方面，永成医疗美容基于公司的官方网站建立了自己的网络平台、微信和QQ公共账户。潜在客户可以及时获得公司营销团队的一对一专业咨询服务，具有良好的客户早期体验，大大提高了转化率。同时，公司在第三方平台、百度等搜索引擎上进行网络推广和营销，扩大公司的知名度，引导在线网站和线下机构。
在线下营销方面，永成医疗美容定期举办会议营销、明星活动、专家活动等营销活动，获得优质客户。同时，传播公司的理念和知名度，如机场广告牌、网络节目、电视节目等传统广告载体。公司还与美容院等能够提供优质客户的机构或个人建立了长期的合作关系。通过建立全面的销售体系，公司获得了足够的客户来源，以确保公司业绩的持续增长。
3.3高毛利整形外科业务持续增长，美容皮肤科业务将成为业绩爆发点
(1)整形外科专业户享受技术高毛利润
永成医疗美容创始人田永成在整形外科领域取得了巨大成就，其田派专家组在整形外科技术领域处于领先地位。因此，永成医疗美容一直以整形外科为主要业务。与其它整形外科项目相比，整形外科技术含量高，毛利润也高。高毛利润为永成医疗美容的大规模营销推广和业务扩张提供了巨大的资本空间，大大帮助公司快速提高品牌知名度，加快建立品牌驱动的客户获取模式，降低费用，增加利润。
(2)微整形趋势推动美容皮肤科业务快速增长
随着透明质酸注射、肉毒杆菌毒素注射、激光皮肤美容等微整形手术技术的成熟，微整形手术以“微创”、“快速方便”的优势受到消费者的追捧。与整形手术相比，虽然微整形手术项目单价较低，但效果维护期较短，消费频率远高于整形手术，微整形手术的社会接受度较高，消费群体较广。永成医疗美容顺应行业趋势，借助自身整形外科业务的良好声誉和高科技品牌形象，大力发展美容皮肤科业务。2015年、2016年、2017年上半年，美容皮肤业务分别实现收入1459.80万元、2215.96万元、1605.71万元。随着业务规模的扩大，成本分摊取得了显著成效。2016年美容皮肤科毛利率为58.70%，2017年上半年毛利率上升至81.35%。现阶段永成医疗美容美容皮肤科业务占比较低，仍有很大的增长空间。
四、公司财务分析
在收入方面，北京田永成魅力医院于2016年底升级改造，业务量逐步恢复。2017年前三季度收入10809.95万元，同比增长14.17%。在利润方面，2017年前三季度净利润为992.79万元，同比增长-25.04%，主要是由于经营面积扩大，租金、水电、物业和人员投资成本增加。在现金流方面，2017年前三季度净现金流为2378.79万元。
重要声明
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